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各位代表：

　　现受镇政府委托，向大会报告我镇2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

　　一、2025年预算执行情况

　　今年以来，我镇贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面执行中央和省、市欧洲杯外围竞猜_欧洲杯比赛投注-网投*盘口财政工作的决策部署，稳中求进，提质增效，持续强化收入组织和支出约束，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，统筹当前与长远，不断提升财政保障能力和可持续发展水平，为我镇经济社会平稳健康发展提供坚实财政支撑。

　　（一）收入执行情况

　　2025年我镇共完成预算总收入32423.75万元。主要收入项目为：

　　1.一般公共预算收入完成26756.65万元，其中：税收收入23766.7万元、非税收入288.41万元、上级补助收入2268.77万元、其他收入334.73万元、上年结余98.04万元。

　　2.政府性基金预算收入完成5667.1万元，其中专项债券收入5100万元、土地出让成本及收益返还收入567.1万元。

　　（二）支出执行情况

　　2025年我镇共完成预算总支出32318.8万元。主要支出项目为：

　　1.一般公共预算支出26615.72万元，其中：

　　人员经费支出3838.18万元；

　　运作支出715.79万元；

　　事权支出965.62万元；

　　三公经费支出17.08万元（其中会议费0.79万元，公务接待0.97万元，培训费0.53万元，公务用车14.14万元，因公出国（境）费用0.65万元）；

　　党建支出309.28万元；

　　纪检监察支出0.04万元；

　　妇女儿童支出3.58万元；

　　共青团支出3.33万元；

　　工会支出15.78万元；

　　统计支出1.03万元；

　　档案管理支出0.44万元；

　　人大工作经费支出49.35万元；

　　企业发展和招商经费支出2.13万元；

　　教育发展支出5957万元（全部为义务教育阶段教师工资福利）；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）88.35万元；

　　平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）250.58万元；

　　城乡基础建设支出1681.19万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林渔畜水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）1792.7万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）97.46万元；

　　社会保障支出306.81万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出172.45万元；

　　武装和民兵预备支出31.41万元；

　　退伍军人服务保障支出115.44万元；

　　执法工作经费支出0.8万元；

　　上解支出10175.89万元；

　　其他工作支出24.01万元。

　　2.政府性基金支出5703.08万元，其中：

　　专项债券支出5100万元；

　　专项债券利息支出603.08万元。

　　以上涉及上解支出及义务教育阶段教师工资福利数据以市财政年度对账单核对确定数为准。

　　（三）结余情况

　　2025年全镇预算总收入与预算总支出相抵后结余104.95万元，全部转入2026年预算安排使用，基本实现了财政收支平衡。

　　二、2025年财政管理情况

　　（一）多措壮大财政收入，超额完成年度任务

　　统筹多部门联动发力，精准研判经济形势，从税收、非税两大维度拓展财源：

　　主攻税收收入，超额达成年度目标 1～12月份全镇完成税收入库合计23767万元（新口径），较去年同期增加5398万元，同比增长29.4%，超额完成年度税收任务4296万元。其中“四税”累计完成19761万元，占全税比例高达83%，超出“四税”收入计划5657万元。

　　深挖非税收入潜力，拓宽增收渠道 加强垃圾处理费、污水费等民生类费用征收管理，1～12月份累计完成垃圾处理费、污水费征收288.41万元，镇级罚没收入29.81万元；积极争取砂石土资源处置收入，推进土石方处置款和新塘水库清淤处置款部分返还，累计获得收入300万元。

　　（二）全力保障三保支出，高效推进化债工作

　　以保工资、保民生、保运转为总基调，贯彻落实过紧日子思想，始终厉行节约，从紧安排财政供养人员经费和必保公用经费，集中财力保重点、保稳定、保运转。进一步调整优化支出结构，确保涉及重点民生领域的资金及时拨付到位，落实乡村振兴相关政策，抓实“百千万工程”，保障基本民生需求。

　　加快中小企业欠款清偿，完成阶段性任务， 跟进630政府拖欠中小企业款清偿工作，核对应付款明细，积极申请专项债券资金用于偿还欠款，按序时推进化债工作。

　　（三）健全财务管理机制，防范财政运行风险

　　以“过紧日子”为导向，强化财政内部监督与管控，提升财务管理规范化水平。做实预算绩效管理，优化收支结构 严格按照上级财政部门要求动态调整年度预算，确保预算收支平衡；响应中央“过紧日子”号召，持续压减三公经费和非必要性支出。

　　加强支出合规性审查，推进内控建设，组织开展公务接待、值班费发放、培训费等支出的全流程合规性审查，配合“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇村培育重点任务的资金使用专项审计调查，完成镇政府内部控制工作报告，构建覆盖全镇的内控管理体系。

　　三、2026年预算草案

　　根据我镇工作要求，结合实际情况，对2026年预算作如下安排：

　　（一）收入计划

　　我镇2026年可支配收入预计为34199.99万元，主要安排如下：

　　1.一般公共预算收入27999.99万元，其中税收收入24955.04万元，非税收入387万元，上级补助收入2200万元，滚存结余104.95万元，其他收入353万元。

　　2.政府性基金预算收入6200万元，其中：

　　土地出让成本及收益返还收入1200万元；

　　专项债券收入5000万元。

　　（二）支出安排

　　我镇2026年可支配支出预计为34075.88万元，主要安排如下：

　　1.一般公共预算支出28425.88万元，其中：

　　人员经费支出3900万元；

　　运作支出800万元；

　　三公经费支出23万元；

　　党建支出525万元；

　　共青团支出3万元；

　　妇女儿童支出5万元；

　　工会支出30万元；

　　统计支出5万元；

　　档案管理支出3万元；

　　人大工作经费50万元；

　　政协工作经费1万元；

　　纪检监察支出2万元；

　　企业发展和招商经费支出10万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出5万元；

　　教育发展支出3177.4万元；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）200万元；

　　平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）280万元；

　　城乡基础建设支出1800万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林渔畜水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）1800万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）100万元；

　　社会保障支出1165万元；

　　食品安全工作支出10万元；

　　武装和民兵预备支出50万元；

　　退伍军人服务保障支出269万元；

　　执法工作经费支出5万元；

　　上解支出13379.48万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出628万元；

　　其他工作支出200万元。

　　2.政府性基金支出5650万元，其中：

　　专项债券支出5000万元；

　　专项债券利息支出650万元。

　　（三）平衡状况

　　2026年可用财力34199.99万元，预算安排支出34075.88万元，结余124.11万元。基本实现了收支平衡，并有结余。

　　四、2026年工作思路

　　（一）加大税收税源挖潜，稳定收入增长底盘

　　统筹经济发展、财政部门做好重点项目跟踪服务，对重点税源企业实施动态测算管控，精准摸清税源底数，提高税收预见性，确保税收应收尽收。强化财税部门联动协作，在稳固现有税源基础上，重点挖掘土地使用税、房产税和“四税”增量潜力，确保完成年度税收序时任务的同时，争取更多财政体制结余。

　　（二）拓宽非税收入渠道，实现财政开源增收

　　紧盯江东工业园区35号、36号等地块出让进度，争取2026年中完成地块出让，及时对接市财政局做好出让地块成本核算，争取更多土地出让收入；密切跟进土石方转让、新塘水库及坪迳水库清淤物处置工作，增加砂石土资源处置收入；优化罚没资金管理机制，实现罚没收入应统尽统；盘活存量国有和镇属集体企业资产，加强资产出租收入全流程监管，确保租金应收尽收。

　　（三）优化财政支出管理，防范财政运行风险

　　持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优先保障基本民生支出、重大项目建设等刚性需求，严格落实“过紧日子”要求，进一步压减“三公”经费；健全全镇财政管理制度体系，规范财经秩序；加强财务人员常态化学习培训，强化财务核算全流程监管，严肃财经纪律，切实防范财政运行风险。